RÉALISÉ 2021 ; COMPTE ADMINISTRATIF
- Les Charges s’élèvent à 1476,21 en baisse par rapport au budget de – 60,7 en raison principalement de la non utilisation de la provision pour imprévus, de l’abandon du risque de compensation du résultat de l’association du créneau.
Par rapport à 2020 les dépenses ont progressées de 140 K€ du fait de la relance des activités et notamment la rénovation de la voirie dont les travaux se sont élevés à 99 K€ - Les recettes se sont élevées à 1 627,01 K€, en augmentation de 33 K€ par rapport à 2020 dont 27, 8 K€ sur la gestion des services
Les réalisations du plan
d’investissements
• Frais d’études Adressage 1,5
• Remboursement cautions 0,4
• Achats de terrains 8,7
• Construction d’un terrain de BMX 14,1
• Voirie ralentisseur chemin
Chenevières 2,9
• Installation voirie 20,7
•
Panneau lumineux
16
•
Signalisation
4,7
• Matériel et outillage 7,8
•
Marteau perforateur
0,9
•
Jardinières cylindriques
6,7
• Achat FIAT SCUDO
(livraison cantine)
8,8
• Matériel de bureau et
informatique
41,1
•
Vidéo Protection et alimentation secourue 19,9
•
Vidéo et audio salles des
fêtes 11
•
Informatique bibliothèque
4,5
•
Informatique école
5
• Portable PVDD
1,1
• Mobilier
7,9
•
Lits école maternelle
6,5
•
Protection COVID
0,9
• Autres
immobilisations
2,2
•
Guirlandes lumineuses
1,7
•
Urnes électorales
0,5
Immobilisations en cours
Études ancien Presbytère
12,4
BUDGET 2022
1 - dépenses de la section fonctionnement
FONTIONNEMENT
Le ratio de solvabilité du budget primitif 2022
En prévisionnel, l’épargne brute de gestion (les recettes courantes – les dépenses courantes) de la commune, est légèrement positive et s’établie à 17 K€ mais est en très forte baisse (137 K€ : -89%) par rapport à 2021 alors que dans le même temps les recettes sont en baisse de 93 K€.
Ce résultat positif vient s’ajouter aux reports des exercices précédents et porte la trésorerie de la commune à 667,4 K€.
Les dépenses de fonctionnement
Des dépenses prévisionnelles estimées à 1 517,6 K€ en augmentation de + 125,4 K€ par rapport au réalisé 2021, (hors opérations d’ordre).
Cette évaluation est marquée par les incertitudes sur l’inflation et prend donc en compte par précaution des risques d’augmentations mécaniques de nombreux postes (énergie, entretien, revalorisation du point d’indice pour le personnel, …), ainsi qu’un possible ajustement de la subvention à l’association du Créneau (+35 K€ dans les autres charges de gestion courante sur les 38K€ d’augmentation de ce poste).
Les effectifs restent stables et l’impact du chef de Projet Petites Villes de Demain subventionné à hauteur de 75% est intégré cette année dans les recettes.
La gestion budgétaire nécessite donc une maitrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement, tout en recherchant l’amélioration du niveau des services rendu aux habitants. Par exemple les subventions aux associations progressent et les animations culturelles et festives sont maintenues.
L’ensemble de ces postes conduit à une estimation de charges de fonctionnement par habitant de 877,7 €, en hausse de 24€ par rapport à l’année précédente.